象山区商务局审计整改报告

区审计局：

　　根据贵局对象山区商务局（原）局长戴一平同志任职期间的经济责任审计提出的问题，我局进行了认真梳理及整改，现将整改情况汇报如下：

　　一、支出发票不规范

　　2015年6月5号凭证，经手人刘莉莉，购红酒4件375元/件共计1,500元，发票分为两单，开具时间为2016年6月19日，领导签字报账日期为：2015年6月23日。

　　该问题是由于开票人员手误造成，对此我局已找到相关人员并进行了更正处理，该问题已整改完毕。

　　二、制作宣传册未经政府采购

　　2014年12月23号凭证，制作招商宣传年册250本以每本240元的价格支付广西邮政公司桂林分公司60,000元，未经政府采购。

　　该问题由于我局报账人员对政策法规不熟悉造成的，今后我局一定加强财务规范。

　　通过本次审计，我局深刻认识到了严格执行各项财政制度的重要性、严肃性。在今后的财政资金使用过程中，严格按照有关的法律法规执行。

　　                                 

 

                                       象山区商务局

　                                  　2017年12月1日